总账系统已经使用的科目如何增加明细科目
文章导读：在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。2、该科目已经有期初余额或本期发生数。下面分别就这
在软件操作过程中，经常会遇到对已经使用的科目，要求增加其明细科目的问题。科目已经使用，有两种情形：
1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。
情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。
业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：
处理方法为：
在这个提示界面，点击“否”；
业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法：
图2-1 凭证上的科目自动替换
b．其数据会自动转移到第一个明细科目上，如图2-2所示。
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。
图2-3 期间损益结转设置中自动替换
1、对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中，新增明细科目时，最后提示：
这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为
借：补贴收入——税费返还 4
贷：补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
图2-4 新增的明细科目没有进行期间损益结转设置
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。
（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
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1、该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法，分别进行介绍。
情形1：该科目没有期初余额或本期发生数，但在月末转账定义中使用。
业务举例：已经设置过“期间损益结转”后，再增加损益类科目，主营业务收入的明细科目就会出现如下提示：
处理方法为：
在这个提示界面，点击“否”；
- 进入期间损益结转设置界面，删除“本年利润”科目，点击【确定】按钮。
- 增加相应的明细科目后，重新进行期间损益结转设置。
业务举例：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法：
- 在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：
- 点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：
- 点击“是”，即可完成该操作。
图2-1 凭证上的科目自动替换
b．其数据会自动转移到第一个明细科目上，如图2-2所示。
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”，如图2-3所示。
图2-3 期间损益结转设置中自动替换
1、对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中，新增明细科目时，最后提示：
这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为
借：补贴收入——税费返还 4
贷：补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。如注意事项（2）中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
图2-4 新增的明细科目没有进行期间损益结转设置
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击【确定】按钮。
（注：在新企业会计科目制度下，“本年利润”的科目编码是3131，所以这里录入3131；如果在建账的时候，选择的是别的行业性质，则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。）
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